CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
000550
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, DEVIDO O VALOR INSCRITO SER MENOR QUE O VALOR DAS FATURAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000136 | 14/02/2022 | 1.799,94 | 1.799,94 | 1.799,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, DEVIDO O VALOR INSCRITO SER MENOR QUE O VALOR DAS FATURAS.
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2022NE000136 | 14/02/2022 | 1.799,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RAP EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS, NO MES DE
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2022NL000558 | 14/02/2022 | 0,00 | 1.799,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005196 | 14/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.799,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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