CPF/CNPJ:
02711572000104
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
000560
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
163913/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 30/12/2022, PROCESSO 26562/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000456 | 11/03/2022 | 42.000,00 | 28.000,00 | 24.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª CIRETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 30/12/2022, PROCESSO 26562/2022
|
2022NE000456 | 11/03/2022 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL001904 | 24/03/2022 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL001903 | 24/03/2022 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL001909 | 24/03/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL001910 | 24/03/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL001908 | 24/03/2022 | 0,00 | -7.025,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2022NL001907 | 24/03/2022 | 0,00 | -7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL006484 | 20/06/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL007242 | 01/07/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL007241 | 01/07/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL012437 | 18/10/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL012438 | 18/10/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CONTRATO 23/2019 TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA 6ª
|
2022NL016089 | 27/12/2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022825 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042343 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042348 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047690 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062241 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081952 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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