CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
25/04/2022
Plano Interno:
015999
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
5348/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER E DEVIDAMENTE ADAPTADO PARA AREA DE EXAMES NA SEDE DO DETRAN, INCLUINDO ENTREGA E RETIRADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000858 | 25/04/2022 | 29.683,84 | 18.708,30 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER E DEVIDAMENTE ADAPTADO PARA AREA DE EXAMES NA SEDE DO DETRAN, INCLUINDO ENTREGA E RETIRADA.
|
2022NE000858 | 25/04/2022 | 29.683,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1555 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO POSTO DE ATENDIMEN
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2022NL011324 | 22/09/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1520 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO POSTO DE ATENDIMEN
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2022NL011326 | 22/09/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1538 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PROCESSO 141530/2022
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2022NL012434 | 18/10/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINER, INSTALADO E ADAPTADO, NA SEDE DO DETRAN, CONTRATO:23/2018, NF 1564, PROCE
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2022NL012526 | 20/10/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINER, INSTALADO E ADAPTADO, NA SEDE DO DETRAN, CONTRATO:23/2018, NF 1578, PROCE
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2022NL012528 | 20/10/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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