CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
015999
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
26807/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO 01/01/2022 À 02/05/2022, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 23/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 1(UM) CONTAINER ADAPTADO PARA SER INSTALADO NA ÁREA DE EXAMES DA SEDE DO DETRAN/MA, PROCESSO: 26807/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000356 | 04/03/2022 | 15.216,08 | 11.224,98 | 11.224,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO 01/01/2022 À 02/05/2022, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 23/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 1(UM) CONTAINER ADAPTADO PARA SER INSTALADO NA ÁREA DE EXAMES DA SEDE DO DETRAN/MA, PROCESSO: 26807/22
|
2022NE000356 | 04/03/2022 | 15.216,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1494 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20
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2022NL001892 | 23/03/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1499 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
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2022NL001895 | 23/03/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1504 EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022
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2022NL005831 | 06/06/2022 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017617 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001205 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038375 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038353 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002924 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002928 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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