CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
2970/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2017 RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 04/05/2022 SOB O PROCESSO 2970/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000137 | 14/02/2022 | 75.040,89 | 21.065,85 | 21.065,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2017 RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 04/05/2022 SOB O PROCESSO 2970/2022
|
2022NE000137 | 14/02/2022 | 75.040,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE JANEIR
|
2022NL001144 | 24/02/2022 | 0,00 | 4.778,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE FEVERE
|
2022NL004196 | 18/05/2022 | 0,00 | 5.238,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE MARÇO/
|
2022NL005528 | 01/06/2022 | 0,00 | 5.564,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE ABRIL/
|
2022NL005530 | 01/06/2022 | 0,00 | 5.484,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015114 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.778,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029834 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.238,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038219 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.049,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
