CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
11/05/2022
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
5370/2022
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS NOBREAKS QUE SUPORTAM A INFRAESTRUTURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O DATACENTER DO DETRAN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXCETO BATERIAS E INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME CONTRATO Nº Nº08/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001156 | 11/05/2022 | 199.666,77 | 134.305,00 | 53.722,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS NOBREAKS QUE SUPORTAM A INFRAESTRUTURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O DATACENTER DO DETRAN, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXCETO BATERIAS E INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME CONTRATO Nº Nº08/2021.
|
2022NE001156 | 11/05/2022 | 199.666,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, DO CONTRATO 08/2021 DO PERÍODO JUNHO, CONFORME NF 1468
|
2022NL007881 | 18/07/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, DO CONTRATO 08/2021 DO PERÍODO 17/06 A 16/07, CONFORME NF 1485
|
2022NL009132 | 08/08/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1500 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, , SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
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2022NL012274 | 11/10/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NO-BREAKS, DO CONTRATO 08/2021 DO PERÍODO 17/08 A 16/09, CONFORME NF 1516
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2022NL012280 | 13/10/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1535 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, , SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
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2022NL012930 | 26/10/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049849 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.517,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003805 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058749 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004461 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009566 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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