CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
09/05/2022
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
64161/2022
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE POSTO DE TRABALHO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PELO PERIODO DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001129 | 09/05/2022 | 1.960.405,14 | 1.960.405,14 | 1.577.789,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE POSTO DE TRABALHO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PELO PERIODO DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
|
2022NE001129 | 09/05/2022 | 3.892.290,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN.
|
2022NE003332 | 20/09/2022 | -877.511,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA
|
2022NE003923 | 01/11/2022 | -1.446.858,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE POSTO DE TRABALHO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PELO PERIODO DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
|
2022NE004264 | 12/12/2022 | 22.194,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À POSTOS DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, PROCESSO: 2212050005.
|
2022NE004360 | 15/12/2022 | 370.288,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLO
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2022NL009206 | 09/08/2022 | 0,00 | 291.386,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1491 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 13/2022, SERVIÇOS PRES
|
2022NL010183 | 25/08/2022 | 0,00 | 309.480,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1507 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, , SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
|
2022NL012168 | 06/10/2022 | 0,00 | 309.480,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE POSTO DE TRABALHO, COM DEDICAÇÃO E
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2022NL013092 | 08/11/2022 | 0,00 | 327.574,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLO
|
2022NL015148 | 12/12/2022 | 0,00 | 352.194,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE POSTO DE TRABALHO, COM DEDICAÇÃO E
|
2022NL015388 | 15/12/2022 | 0,00 | 370.288,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058729 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 241.850,63 |
| PAGAMENTO
|
2022PP004452 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 32.052,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004451 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.569,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL009556 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.913,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064710 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 268.319,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005057 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.474,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010790 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.855,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP005053 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.831,81 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005058 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.831,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL010781 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -10.831,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075566 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 268.319,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005726 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.474,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012324 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.855,06 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005728 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.831,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088309 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 284.006,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP006850 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.378,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL014517 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.723,57 |
| PAGAMENTO
|
2022PP006849 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.465,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091867 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 305.352,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP007265 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.609,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015248 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.905,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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