CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
26653/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) NOBREAKS, QUE SUPORTAM A INFRAESTRUTURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O DATACENTER DO DETRAN-MA, NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 17/05/2022 PROCESSO Nº 26653/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000441 | 10/03/2022 | 122.665,23 | 121.769,87 | 121.769,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) NOBREAKS, QUE SUPORTAM A INFRAESTRUTURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O DATACENTER DO DETRAN-MA, NO PERÍODO DE 01/01/2022 Á 17/05/2022 PROCESSO Nº 26653/2022
|
2022NE000441 | 10/03/2022 | 122.665,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVE
|
2022NL003574 | 10/05/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVE
|
2022NL003576 | 10/05/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) NOBREAKS, QUE SUPORTAM A INFRAESTRUTURA DE FORNECIMENTO DE ENE
|
2022NL003596 | 10/05/2022 | 0,00 | 14.325,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVE
|
2022NL003573 | 10/05/2022 | 0,00 | 13.430,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor errado
|
2022NL003595 | 10/05/2022 | 0,00 | -13.430,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO D EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRE
|
2022NL005911 | 09/06/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2021 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENT
|
2022NL005917 | 09/06/2022 | 0,00 | 26.861,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028193 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 37.150,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP001797 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001799 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003773 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001801 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 716,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003775 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 687,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003763 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029771 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002050 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004184 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038222 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038228 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.228,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002904 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002907 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.343,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006182 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006180 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.289,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
