CPF/CNPJ:
02436779000118
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Suporte de Usuário de TIC
Processo:
26787/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO 01/01/2022 A 27/12/2022 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 47/2016, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PARA A SEDE DO DETRAN/MA. PROCESSO: 26787/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000370 | 07/03/2022 | 7.140,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO 01/01/2022 A 27/12/2022 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 47/2016, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA PARA A SEDE DO DETRAN/MA. PROCESSO: 26787/2022
|
2022NE000370 | 07/03/2022 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22758 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔ
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2022NL001787 | 21/03/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22937 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉ
|
2022NL004179 | 18/05/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22937 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNIC
|
2022NL004294 | 18/05/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23334 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNIC
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2022NL005517 | 01/06/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23546 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO
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2022NL007257 | 04/07/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23916 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNIC
|
2022NL010179 | 25/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23732 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNIC
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2022NL010828 | 06/09/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24136 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCN
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2022NL011684 | 28/09/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CONSERTO, D
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2022NL013897 | 23/11/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24538 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCN
|
2022NL014383 | 29/11/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000960 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 23,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015117 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 576,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029857 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002065 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031050 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002193 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038214 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002901 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047766 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003650 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005123 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005121 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066666 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066652 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074929 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005696 | 11/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094419 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094426 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 575,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007360 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP007358 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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