CPF/CNPJ:
00394494011928
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
015055
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
120572/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022 . SOB O PROCESSO 120572/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003355 | 21/09/2022 | 73.839,63 | 73.839,63 | 73.839,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022 . SOB O PROCESSO 120572/2022
|
2022NE003355 | 21/09/2022 | 88.631,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR A MAIOR
|
2022NE003775 | 24/10/2022 | -14.791,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE, FEVEREIROL/2022 . SOB O PROCESSO 120
|
2022NL011266 | 21/09/2022 | 0,00 | 26.648,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/2022 . SOB O PROCESSO 120572/
|
2022NL011264 | 21/09/2022 | 0,00 | 21.130,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE MARÇO/2022 . SOB O PROCESSO 120572/2
|
2022NL011267 | 21/09/2022 | 0,00 | 21.130,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2022 . SOB O PROCESSO 120572/2
|
2022NL011269 | 21/09/2022 | 0,00 | 4.930,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071982 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 52.709,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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