CPF/CNPJ:
00095168370349
Emissão:
02/12/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2211250034
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RAPHAEL COUTINHO SANTOS, LIANA MARIA MONTEIRO SOUZA, DIONEL PEREIRA MORAES, ANDERSON MELO BORGES, PERÍODO: 05 A 10 DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO: 2211250034.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004142 | 02/12/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RAPHAEL COUTINHO SANTOS, LIANA MARIA MONTEIRO SOUZA, DIONEL PEREIRA MORAES, ANDERSON MELO BORGES, PERÍODO: 05 A 10 DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO: 2211250034.
|
2022NE004142 | 02/12/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RAPHAEL COUTINHO SANTOS, LIANA MARIA MONTEIRO SOUZA, DIONEL PEREIRA MORAES,
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2022NL014548 | 02/12/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089186 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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