CPF/CNPJ:
00093518870300
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
28156/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS À ITAPECURU MIRIM, BREJO E CHAPADINHA NO PERIODO 21/02/2022 A 25/02/2022, PARA REALIZAR PROVAS PRÁTICAS VEICULARES. PROCESSO: 28156/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000231 | 18/02/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS À ITAPECURU MIRIM, BREJO E CHAPADINHA NO PERIODO 21/02/2022 A 25/02/2022, PARA REALIZAR PROVAS PRÁTICAS VEICULARES. PROCESSO: 28156/22.
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2022NE000231 | 18/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS À ITAPECURU MIRIM, BREJO E CHAPADINHA NO PERIODO 21/02/2022 A 25/02/2022, PARA REALIZAR PROVAS PRÁTICAS VEICULARES.
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2022NL000774 | 18/02/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006461 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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