CPF/CNPJ:
00090019911300
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
172407/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO172407/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003255 | 13/09/2022 | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO172407/2022
|
2022NE003255 | 13/09/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REF DEV DE SALDO DE ADIANTAMENTO__RODRIGO RA 26_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004445, 190201-19201 2022NL015864
|
2022NE004445 | 22/12/2022 | -170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO172407/2022
|
2022NL010947 | 13/09/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REF DEV DE SALDO DE ADIANTAMENTO__RODRIGO RA 26_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004445, 190201-19201 2022NL015864
|
2022NE004445 | 22/12/2022 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069248 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REF DEV DE SALDO DE ADIANTAMENTO__RODRIGO RA 26_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004445, 190201-19201 2022NL015864
|
2022NE004445 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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