CPF/CNPJ:
00067318398334
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
018176
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
26638/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO EM FAVOR DO SR. JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 17/2021, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/05/2022 PROCESSO 26638/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000444 | 10/03/2022 | 74.998,91 | 74.998,91 | 74.998,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SR. JOÃO LUIS ALBUQUERQUE NETO, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 17/2021, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/05/2022 PROCESSO 26638/2022
|
2022NE000444 | 10/03/2022 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE002259, 190201-19201 2022NL007864, 190201-19201 2022NL007863
|
2022NE002259 | 18/07/2022 | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOME ROSA JUNIOR , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO
|
2022NL005849 | 08/06/2022 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOME ROSA JUNIOR , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO
|
2022NL005848 | 08/06/2022 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOME ROSA JUNIOR , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO
|
2022NL005847 | 08/06/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOME ROSA JUNIOR , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO
|
2022NL005900 | 09/06/2022 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOME ROSA JUNIOR , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO
|
2022NL005944 | 10/06/2022 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE CELSO TOME ROSA JUNIOR , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM IMPERATRIZ, CORRESPONDENTE AO
|
2022NL006541 | 21/06/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE002259, 190201-19201 2022NL007864, 190201-19201 2022NL007863
|
2022NE002259 | 18/07/2022 | 0,00 | -1,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002914 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.919,34 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002912 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.919,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006188 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006190 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002945 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.919,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006284 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
|
2022PP002957 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.362,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006295 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| PAGAMENTO
|
2022PP003605 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.918,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007660 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047708 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE002259, 190201-19201 2022NL007864, 190201-19201 2022NL007863
|
2022NE002259 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -1,01 |
| PAGAMENTO
|
2022PP005253 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 599,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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