CPF/CNPJ:
00066873584304
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149728/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002416 | 25/07/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022
|
2022NE002416 | 25/07/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS
|
2022NL008185 | 26/07/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051261 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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