CPF/CNPJ:
00064400263304
Emissão:
25/10/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
205519/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À EFETUAR LEVANTAMENTO DOS BENS E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE AOS CHEFES DAS CIRETRANS (PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA), NO PERÍODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, PROCESSO: 205519/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003810 | 25/10/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À EFETUAR LEVANTAMENTO DOS BENS E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE AOS CHEFES DAS CIRETRANS (PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA), NO PERÍODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, PROCESSO: 205519/2022.
|
2022NE003810 | 25/10/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EFETUAR LEVANTAMENTO DOS BENS E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE AOS CHEFES DAS CIRETRANS (PEDREIRAS E PRES
|
2022NL012723 | 25/10/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077622 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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