CPF/CNPJ:
00061520543387
Emissão:
11/08/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155531/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR FISCALIZAÇÃO IN LOCO DE EMPRESAS CREDENCIADAS, CFCS, CLÍNICAS E ESTAMPADORAS EM CHAPADINHA, ARAIOSES, BARREIRINHAS, BREJO, CANTANHEDE E OUTROS NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002789 | 11/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR FISCALIZAÇÃO IN LOCO DE EMPRESAS CREDENCIADAS, CFCS, CLÍNICAS E ESTAMPADORAS EM CHAPADINHA, ARAIOSES, BARREIRINHAS, BREJO, CANTANHEDE E OUTROS NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022
|
2022NE002789 | 11/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR FISCALIZAÇÃO IN LOCO DE EMPRESAS CREDENCIADAS, CFCS, CLÍNICAS E ESTAMPADORAS EM CHAPADINHA, ARAIOSES, B
|
2022NL009463 | 11/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057050 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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