CPF/CNPJ:
00051553538315
Emissão:
04/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
129742/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002116 | 04/07/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/2022
|
2022NE002116 | 04/07/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO PROCESSO INSTRUÍDO ERRADO
|
2022NE002121 | 04/07/2022 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/202
|
2022NL007339 | 04/07/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043706 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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