CPF/CNPJ:
00043607322368
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211392/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE003637 | 18/10/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022.
|
2022NE003637 | 18/10/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022.
|
2022NL012474 | 18/10/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077290 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,