CPF/CNPJ:
00043242626320
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
206607/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR OBRAS NA CIRETRAN DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003607 | 10/10/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR OBRAS NA CIRETRAN DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022
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2022NE003607 | 10/10/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FISCALIZAR OBRAS NA CIRETRAN DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022
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2022NL012249 | 10/10/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075605 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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