CPF/CNPJ:
00042809401349
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177622/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE ÁS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, NAS CIRETRANS DE SANTA INÊS, BACABAL E PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 12 A 16/09/2022, PROCESSO 177622/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003167 | 01/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE ÁS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, NAS CIRETRANS DE SANTA INÊS, BACABAL E PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 12 A 16/09/2022, PROCESSO 177622/2022
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2022NE003167 | 01/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE ÁS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS
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2022NL010739 | 01/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064763 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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