CPF/CNPJ:
00037704591304
Emissão:
07/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135188/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NA CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002184 | 07/07/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NA CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022
|
2022NE002184 | 07/07/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NA CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022
|
2022NL007491 | 07/07/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045052 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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