CPF/CNPJ:
00037668102353
Emissão:
14/12/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
251028/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
NOTA EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PERÍODO 19/12/2022 À 23/12/2022, ITINERÁRIO: BACABAL/MA, À PRESIDENTE DUTRA/MA, LAGO DA PEDRA/MA E VITORINO FREIRE/MA, PROCESSO: 251028/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004336 | 14/12/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PERÍODO 19/12/2022 À 23/12/2022, ITINERÁRIO: BACABAL/MA, À PRESIDENTE DUTRA/MA, LAGO DA PEDRA/MA E VITORINO FREIRE/MA, PROCESSO: 251028/2022.
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2022NE004336 | 14/12/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PERÍODO 19/12/2022 À 23/12/2022, ITINERÁRIO: BACABAL/MA, À PRESIDENTE DUTRA/MA, LAGO DA PEDRA/MA E VITO
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2022NL015272 | 14/12/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092894 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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