CPF/CNPJ:
00036324710378
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
15219/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS A BACABAL, NO PERIODO DE 07/02;08/02; 14/02; 21/02;22/02;25/02 E 06/02, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CETRAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000164 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS A BACABAL, NO PERIODO DE 07/02;08/02; 14/02; 21/02;22/02;25/02 E 06/02, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CETRAN
|
2022NE000164 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE SÃO LUIS A BACABAL, NO PERIODO DE 07/02;08/02; 14/02; 21/02;22/02;25/02 E 06/02, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CETRA
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2022NL000639 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006027 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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