CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
26573/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 09/2019, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN __DE GRAJAÚ/MA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 15/04/2022, PROCESSO 26573/2022..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000373 | 07/03/2022 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 09/2019, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN __DE GRAJAÚ/MA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 15/04/2022, PROCESSO 26573/2022..
|
2022NE000373 | 07/03/2022 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE GRAJAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO D
|
2022NL001639 | 17/03/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PROCESSO 51296/2022
|
2022NL005845 | 08/06/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE GRAJAÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
|
2022NL005937 | 10/06/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE GRAJAÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE
|
2022NL005938 | 10/06/2022 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022818 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003000 | 27/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038245 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038232 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006184 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006186 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB039242 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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