CPF/CNPJ:
00029069726300
Emissão:
09/08/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
159730/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SÃO LUIS A ARARI, NO PERIODO DE 22/08 A 27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002722 | 09/08/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SÃO LUIS A ARARI, NO PERIODO DE 22/08 A 27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.
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2022NE002722 | 09/08/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SÃO LUIS A ARARI, NO PERIODO DE 22/08 A 27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.
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2022NL009251 | 09/08/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055838 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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