CPF/CNPJ:
00025600796315
Emissão:
04/10/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
198426/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN/MA EM VIAGEM NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2022, NO MUNÍCIPIO DE , GRAJAÚ, PROCESSO 198426/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003537 | 04/10/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN/MA EM VIAGEM NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2022, NO MUNÍCIPIO DE , GRAJAÚ, PROCESSO 198426/2022
|
2022NE003537 | 04/10/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN/MA EM VIAGEM NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2022, NO MUNÍCIPIO DE
|
2022NL011936 | 04/10/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075591 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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