CPF/CNPJ:
00022601392304
Emissão:
30/08/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
179799/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA PARA VISITA TÉCNICA EM BACABAL, SANTA INÊS E PEDREIRAS NO PERÍODO DE 12 A 16/09/2022/2022, PROCESSO 179799/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003146 | 30/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA PARA VISITA TÉCNICA EM BACABAL, SANTA INÊS E PEDREIRAS NO PERÍODO DE 12 A 16/09/2022/2022, PROCESSO 179799/2022
|
2022NE003146 | 30/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA PARA VISITA TÉCNICA EM BACABAL, SANTA INÊS E PEDREIRAS
|
2022NL010682 | 30/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063341 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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