CPF/CNPJ:
00022599940320
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
77395/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM NOME DE ROSITANIA PEREIRA DE FARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002167 | 05/07/2022 | 837,92 | 837,92 | 837,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM NOME DE ROSITANIA PEREIRA DE FARIAS
|
2022NE002167 | 05/07/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE __A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO__QUE NÃO FOI UTILIZADO __ROSITANIA RA 18_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004439, 190201-19201 2022NL015712
|
2022NE004439 | 21/12/2022 | -1.162,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM NOME DE ROSITANIA PEREIRA DE FARIAS
|
2022NL007409 | 05/07/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE __A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO__QUE NÃO FOI UTILIZADO __ROSITANIA RA 18_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004439, 190201-19201 2022NL015712
|
2022NE004439 | 21/12/2022 | 0,00 | -1.162,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044940 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE __A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO__QUE NÃO FOI UTILIZADO __ROSITANIA RA 18_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004439, 190201-19201 2022NL015712
|
2022NE004439 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.162,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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