CPF/CNPJ:
00020688636349
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
000563
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
72154/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROCESSO 72154/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002169 | 05/07/2022 | 12.416,67 | 7.416,67 | 7.416,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROCESSO 72154/2022
|
2022NE002169 | 05/07/2022 | 12.416,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B.
|
2022NL011688 | 28/09/2022 | 0,00 | 2.416,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES
|
2022NL012454 | 17/10/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO MÊS DE OUT
|
2022NL013899 | 23/11/2022 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076070 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.378,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL012409 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 38,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082007 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL013367 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095265 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL015495 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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