| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE002125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL EM SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE002191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BURITI-MA PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE002942
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM CAXIAS E BURITI BRAVO/MA, NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2022, PROCESSO 165208/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE003342
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 14/09/22 À 16/09/22, COM ITINERÁRIO: CAXIAS/MA À SÃO LUIS, PROCESSO: 190406/22. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE003815
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSÉ BENEDITO DA SILVA TINOCO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, PROCESSO 2210190006 |
449,00 | 449,00 | 449,00 |
| Totais: | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 |
.png)
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