CPF/CNPJ:
00017783089372
Emissão:
07/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131685/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
P0AGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 05/07/2022 A 07/07/2022 DE SÃO LUIS A PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES FINANCEIRO DO RENAINF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002177 | 07/07/2022 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: P0AGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 05/07/2022 A 07/07/2022 DE SÃO LUIS A PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES FINANCEIRO DO RENAINF
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2022NE002177 | 07/07/2022 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 05/07/2022 A 07/07/2022 DE SÃO LUIS A PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES FINANCEIRO DO RENAINF
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2022NL007469 | 07/07/2022 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044998 | 07/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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