CPF/CNPJ:
00007623991396
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
183295/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM E OUTROS NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022, PROCESSO 183295/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003208 | 06/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM E OUTROS NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022, PROCESSO 183295/2022
|
2022NE003208 | 06/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA NOS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM E OUTR
|
2022NL010822 | 06/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065731 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
