CPF/CNPJ:
00005445348326
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
149982/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NAS CIRETRANS DE SANTA INÊS, AÇAILANDIA , IMPERATRIZ E BALSAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002420 | 25/07/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NAS CIRETRANS DE SANTA INÊS, AÇAILANDIA , IMPERATRIZ E BALSAS.
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2022NE002420 | 25/07/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NAS CIRETRAN
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2022NL008169 | 25/07/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051120 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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