CPF/CNPJ:
00005413306326
Emissão:
02/12/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2211250060
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
São Luís
Estado:
MA
CEP:
65066659
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS DE 12 A 17 DE DEZEMBRO/22, LOCAIS: BACABAL, PIO XII, OLHO DAGUA DA CUNHAS, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS E LAGO VERDE, PROCESSO: 2211250060.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004147 | 02/12/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS DE 12 A 17 DE DEZEMBRO/22, LOCAIS: BACABAL, PIO XII, OLHO DAGUA DA CUNHAS, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS E LAGO VERDE, PROCESSO: 2211250060.
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2022NE004147 | 02/12/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS DE 12 A 17 DE DEZEMBRO/22, LOCAIS: BACABAL, PIO XII, OLHO DAGUA DA CUNHAS, BREJO DE AREIA, PAULO RAMOS E LAGO
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2022NL014553 | 02/12/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089166 | 02/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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