CPF/CNPJ:
00005327134350
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205533/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022 A SERVIÇO DO DETRAN/MA, NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA/MA, PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003690 | 19/10/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022 A SERVIÇO DO DETRAN/MA, NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA/MA, PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL 2022
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2022NE003690 | 19/10/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022 A SERVIÇO DO DETRAN/MA, NOS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA/MA, PARA RE
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2022NL012463 | 19/10/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077294 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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