CPF/CNPJ:
00005293253301
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156798/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE 10 DIARIAS , DE SÃO LUIS A COELHO NETO,SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 08/08 A 19/08/2022, PARA REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TECNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002642 | 08/08/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 10 DIARIAS , DE SÃO LUIS A COELHO NETO,SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 08/08 A 19/08/2022, PARA REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TECNICO.
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2022NE002642 | 08/08/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 10 DIARIAS , DE SÃO LUIS A COELHO NETO,SÃO JOÃO DO SOTER NO PERIODO DE 08/08 A 19/08/2022, PARA REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TECNICO.
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2022NL009097 | 08/08/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055303 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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