CPF/CNPJ:
00004990665376
Emissão:
14/12/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2211230022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento destinado ao pagamento de diárias a servidora que irá participar de reunião do RENAEST e visita técnica ao__DETRAN/DF em Brasília/DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004355 | 14/12/2022 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento destinado ao pagamento de diárias a servidora que irá participar de reunião do RENAEST e visita técnica ao__DETRAN/DF em Brasília/DF.
|
2022NE004355 | 14/12/2022 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado ao pagamento de diárias a servidora que irá participar de reunião do RENAEST e visita técnica ao__DETRAN/DF em Brasília/DF.
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2022NL015372 | 14/12/2022 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093173 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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