CPF/CNPJ:
00004947969369
Emissão:
12/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
138246/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO LUÍS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002207 | 12/07/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO LUÍS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022
|
2022NE002207 | 12/07/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO LUÍS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERÍODO
|
2022NL007580 | 12/07/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO LUÍS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERÍODO
|
2022NL007582 | 12/07/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO
|
2022NL007581 | 12/07/2022 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046986 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
