CPF/CNPJ:
00004947969369
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
85376/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FERNANDO MOREIRA DA COSTA , PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 85376/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001342 | 24/05/2022 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FERNANDO MOREIRA DA COSTA , PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 85376/2022
|
2022NE001342 | 24/05/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO __DO ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003823, 190201-19201 2022NL012954
|
2022NE003823 | 03/10/2022 | -1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FERNANDO MOREIRA DA COSTA , PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PROC
|
2022NL004519 | 24/05/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO __DO ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003823, 190201-19201 2022NL012954
|
2022NE003823 | 03/10/2022 | 0,00 | -1.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030967 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO __DO ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003823, 190201-19201 2022NL012954
|
2022NE003823 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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