CPF/CNPJ:
00004612504380
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
196702/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
NOTA EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN, COM ITINERÁRIOS: SÃO LUIS À GRAJAÚ, PERÍODO: 10/10/22 À 13/10/22, PROCESSO: 196702/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003574 | 10/10/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN, COM ITINERÁRIOS: SÃO LUIS À GRAJAÚ, PERÍODO: 10/10/22 À 13/10/22, PROCESSO: 196702/22.
|
2022NE003574 | 10/10/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN, COM ITINERÁRIOS: SÃO LUIS À GRAJAÚ, PERÍODO: 10/10/22 À
|
2022NL012208 | 10/10/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075579 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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