CPF/CNPJ:
00004516740303
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
189524/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
NOTA EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 26/09/22 À 29/09/22, COM ITINERÁRIO PARA CHAPADINHA PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL OBRIGATÓRIO, PROCESSO: 190406/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003343 | 21/09/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 26/09/22 À 29/09/22, COM ITINERÁRIO PARA CHAPADINHA PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL OBRIGATÓRIO, PROCESSO: 190406/22.
|
2022NE003343 | 21/09/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PERÍODO 26/09/22 À 29/09/22, COM ITINERÁRIO PARA CHAPADINHA PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL OBRIGATÓRIO,
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2022NL011246 | 21/09/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069912 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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