CPF/CNPJ:
00004516740303
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
189554/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E MÓVEIS/DETRAN-MA, NOS MUNICÍPIOS DE BACABAL E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 19A 22/09/2022, PROCESSO 189554/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE003330 | 20/09/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E MÓVEIS/DETRAN-MA, NOS MUNICÍPIOS DE BACABAL E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 19A 22/09/2022, PROCESSO 189554/2022
|
2022NE003330 | 20/09/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E MÓVEIS/DETRAN-MA, NOS MUNICÍPIOS DE BACABAL E CODÓ-MA, NO P
|
2022NL011174 | 20/09/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069318 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,