CPF/CNPJ:
00003573641393
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2210050022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM AS CIRETRANS DE AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E CODÓ-MA PARA VERIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS QUE SE ENCONTRAM PARALISADOS, NO PERÍODO DE 10 A 15/10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003686 | 19/10/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM AS CIRETRANS DE AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E CODÓ-MA PARA VERIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS QUE SE ENCONTRAM PARALISADOS, NO PERÍODO DE 10 A 15/10/2022
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2022NE003686 | 19/10/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM AS CIRETRANS DE AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E CODÓ-MA PARA VERIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VISANDO O RESTABELEC
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2022NL012469 | 19/10/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077276 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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