CPF/CNPJ:
00003006827350
Emissão:
16/08/2022
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
141582/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NÃO GOZADAS NO ANO DE 2017 E 2019, EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL RAMOS PENHA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002809 | 16/08/2022 | 10.617,32 | 10.617,32 | 10.617,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NÃO GOZADAS NO ANO DE 2017 E 2019, EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL RAMOS PENHA.
|
2022NE002809 | 16/08/2022 | 10.617,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NÃO GOZADAS NO ANO DE 2017 E 2019, EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL RAMOS PENHA.
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2022NL009524 | 16/08/2022 | 0,00 | 10.617,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058743 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.617,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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