CPF/CNPJ:
00002945025302
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
93767/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, ITINERÁRIO: BACABAL À BARRA DO CORDA, PERÍODO 17/05/2022 À 20/05/2022, PROCESSO: 93767/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001198 | 13/05/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, ITINERÁRIO: BACABAL À BARRA DO CORDA, PERÍODO 17/05/2022 À 20/05/2022, PROCESSO: 93767/2022.
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2022NE001198 | 13/05/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PAGAS A SERVIDORES QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - EPDV, ITINERÁRIO: BACABAL À BARRA DO
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2022NL003715 | 13/05/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028243 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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