CPF/CNPJ:
00002730818375
Emissão:
04/10/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
196290/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
NOTA EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS À GRAJAÚ NOS DIAS 10/10/22 À 13/10/22, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESSAS CREDENCIADAS NO DETRAN/MA, PROCESSO: 196290/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003538 | 04/10/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS À GRAJAÚ NOS DIAS 10/10/22 À 13/10/22, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESSAS CREDENCIADAS NO DETRAN/MA, PROCESSO: 196290/2022.
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2022NE003538 | 04/10/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE ÀS DIÁRIAS COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS À GRAJAÚ NOS DIAS 10/10/22 À 13/10/22, PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESSAS CREDENCIADAS
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2022NL011937 | 04/10/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075592 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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