CPF/CNPJ:
00002730818375
Emissão:
14/09/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
177519/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA EM BACABAL, LAGO DA PEDRA, SÃO MATEUS E VITORINO FREIRE NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003298 | 14/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA EM BACABAL, LAGO DA PEDRA, SÃO MATEUS E VITORINO FREIRE NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2022
|
2022NE003298 | 14/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN-MA EM BACABAL, LAGO DA PEDRA, SÃO MATEUS E VITORINO FRE
|
2022NL011008 | 14/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068140 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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