CPF/CNPJ:
00002730818375
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
159347/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS A CHAPADINHA,BARREIRINHAS E OUTROS NO PERIODO DE 22/08 A 25/08, PARA FISCALIZAR AS EMPRESAS CREDENCIADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002762 | 10/08/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS A CHAPADINHA,BARREIRINHAS E OUTROS NO PERIODO DE 22/08 A 25/08, PARA FISCALIZAR AS EMPRESAS CREDENCIADAS.
|
2022NE002762 | 10/08/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS A CHAPADINHA,BARREIRINHAS E OUTROS NO PERIODO DE 22/08 A 25/08, PARA FISCALIZAR AS EMPRESAS CREDENCIADAS.
|
2022NL009338 | 10/08/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056152 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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