CPF/CNPJ:
00002723597342
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
124703/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001923 | 24/06/2022 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGENS
|
2022NE001923 | 24/06/2022 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGENS
|
2022NL006709 | 24/06/2022 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041407 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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